DETERMINE DIRIGENTI |
47
|
21/03/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER PULIZIE UFFICI ED AREE ESTERNE. MESE DI FEBBRAIO 2019. | €
2.593,60
| SETTORE 4°: "AREA URBANISTICA-TECNICO MANUTENTIVA" | |
DETERMINE DIRIGENTI |
46
|
21/03/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU VIABILITÀ, EDIFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI, SISTEMA IDRICO INTEGRATO E VARI INTERVENTI SU OPERE DI URBANIZZAZIONE. DITTA EDILCOM S.R.L.S. | €
925,72
| SETTORE 4°: "AREA URBANISTICA-TECNICO MANUTENTIVA" | |
DETERMINE DIRIGENTI |
45
|
21/03/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU VIABILITÀ, EDIFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI, SISTEMA IDRICO INTEGRATO E VARI INTERVENTI SU OPERE DI URBANIZZAZIONE. DITTA BAFFA COSTRUZIONI DI LODO BAFFA E FIGLI S.R.L. | €
5.256,77
| SETTORE 4°: "AREA URBANISTICA-TECNICO MANUTENTIVA" | |
DETERMINE DIRIGENTI |
44
|
21/03/2019 | LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE IDROTERMOSANITARIO SU IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. | €
1.037,00
| SETTORE 4°: "AREA URBANISTICA-TECNICO MANUTENTIVA" | |
DETERMINE DIRIGENTI |
43
|
21/03/2019 | LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MULTISERVIZI SOC. COOP. A RESPONSABILITÀ LIMITATA PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO GENNAIO 2019. | €
5.033,85
| SETTORE 4°: "AREA URBANISTICA-TECNICO MANUTENTIVA" | |
DETERMINE DIRIGENTI |
42
|
21/03/2019 | LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLO MEZZO AUTOSPURGO A CALDO PER INTERVENTI VARI SU RETI FOGNARIE. DITTA AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI RIZZUTI S.R.L. | €
3.599,75
| SETTORE 4°: "AREA URBANISTICA-TECNICO MANUTENTIVA" | |
DETERMINE DIRIGENTI |
28
|
21/02/2019 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA THEMA IMPIANTI S.R.L., CON SEDE A SELLIA MARINA (CZ). IMPEGNO DI SPESA RELATIVO. | €
13.000,00
| SETTORE 4°: "AREA URBANISTICA-TECNICO MANUTENTIVA" | |
DETERMINE DIRIGENTI |
26
|
15/03/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINI COMUNECOTRONEI.GOV.IT, COMUNECOTRONEI.IT E SERVIZI ASSOCIATI PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) | €
195,20
| SERVIZI INFORMATICI ICT | |
DETERMINE DIRIGENTI |
25
|
13/03/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ANNO 2019. | €
1.000,00
| TRIBUTI | |
DETERMINE DIRIGENTI |
25
|
14/02/2019 | LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLO MEZZO AUTOSPURGO A CALDO PER INTERVENTI VARI SU RETI FOGNARIE. DITTA GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP | €
8.000,00
| SETTORE 4°: "AREA URBANISTICA-TECNICO MANUTENTIVA" | |
DETERMINE DIRIGENTI |
24
|
13/03/2019 | LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA ANNO 2018. | €
554,24
| TRIBUTI | |
DETERMINE DIRIGENTI |
24
|
11/02/2019 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI SULLE CENTRALI TERMICHE DI STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA TALARICO S.R.L. | €
3.538,00
| SETTORE 4°: "AREA URBANISTICA-TECNICO MANUTENTIVA" | |
DETERMINE DIRIGENTI |
23
|
07/03/2019 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA. | €
98,00
| SERVIZI INFORMATICI ICT | |
DETERMINE DIRIGENTI |
22
|
07/03/2019 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 24/11/2018 AL 24/02/2019 | €
1.221,95
| SERVIZI INFORMATICI ICT | |
DETERMINE DIRIGENTI |
20
|
21/02/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - CASA EDITRICI MAGGIOLI SPA. | €
98,00
| SERVIZI INFORMATICI ICT | |
DETERMINE DIRIGENTI |
20
|
11/02/2019 | LAVORI DI INSTALLAZIONE LAPIDI NELLE CAPPELLE CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "DE LUCA MARMI" DI DE LUCA GEOM. LUCIO DI COTRONEI. | €
39.600,00
| SETTORE 4°: "AREA URBANISTICA-TECNICO MANUTENTIVA" | |
DETERMINE DIRIGENTI |
19
|
13/02/2019 | LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., PER IL NOLEGGIO DI N° 1 AUTOVEICOLO MOD. OPEL ASTRA ELECTIVE 1.4 100CV MT5 5P. PERIODO GENNAIO 2019. | €
394,56
| SERVIZI INFORMATICI ICT | |
DETERMINE DIRIGENTI |
18
|
07/02/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI IN LOCALITÀ DIFISELLA DEL COMUNE DI COTRONEI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO. | €
23.740,90
| SETTORE 4°: "AREA URBANISTICA-TECNICO MANUTENTIVA" | |
DETERMINE DIRIGENTI |
18
|
04/02/2019 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI STRUTTRE COMUNALI. | €
1.504,33
| SERVIZI INFORMATICI ICT | |
DETERMINE DIRIGENTI |
16
|
01/02/2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER PULIZIE UFFICI ED AREE ESTERNE | €
28.529,70
| SETTORE 4°: "AREA URBANISTICA-TECNICO MANUTENTIVA" | |